2018年讲师团部门预算
第一部 部门概况
一、主要职能
市委讲师团是市委组织实施干部在职马克思主义理论和形势政策教育的职能机构和专门队伍，菏泽市委讲师团工作主要任务是在中共菏泽市委领导下，在菏泽市委宣传部的指导下，开展形势政策任务教育，组织实施党的理论创新成果和中央重大方针政策、决策部署的宣讲工作。肩负市委、县区委理论学习中心组学习辅导、理论调研以及对全市宣讲理论骨干的培训、宣教基地建设等职责，为统一思想、凝聚力量、实现党和国家的奋斗目标做好理论武装、思想引导、精神鼓舞工作。
二、部门预算单位构成
第二部分
2018年部门预算表
表1. 2017年收支预算总表（功能分类科目）
表2. 2018年收支预算总表（经济分类科目）
单位：万元
表3. 2018年收入预算表
表4. 2018年支出预算表
表5. 2018财政拨款收支预算表
表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
表7. 2018年政府性基金支出预算表
表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表
表9. 2018年政府采购预算表
表10. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分
2018年部门预算情况和重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算为116.05万元，其中：财政拨款116.05万元，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0万元。
2018年支出预算为 116.05万元，比上年增加19.14万，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）88.2 万元，比上年增加12.54万；社会保障和就业支出（类） 19.39万元，增加7.17万；按经济分类科目，工资福利支出（类） 89.88万元，增加15.09万；日常公用支出（类）5.71万元，.增加0.25万；对个人和家庭的补助支出（类） 8.46万元，增加3.8万，项目支出（类）12万元，与去年持平。其中支出预算总体呈现微增长态势，主要原因为人员增资，住房公积金代扣金额提高到12%，工资福利支出增长和涉及到离退休人员的对个人家庭补助支出增长。
（二）财政拨款收支情况
2018年当年财政拨款收入预算为 116.05万元，其中：经费拨款 116.05万元，上年为 96.91 万，增加19.14万，原因为人员工资正常增长。上年结转 0万元中央转移支付0 万元。
2018年财政拨款支出预算为116.05万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出88.2 万元，主要用于宣传事务的运行。比上年增加12.54万主要原因为人员增资各项支出相应增加。
2、社会保障和就业（类）支出19.39 万元，主要用于人员的保障。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 116.05万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 88.2万元，主要用于宣传事务的运行。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）支出 0.2 万元，主要用于人员的保障。
（四）政府性基金支出预算情况
2018年政府性基金支出预算为 0 万元，具体情况如下：
1、文化体育传媒（类）支出 0 万元。
2、农林水（类）支出 0 万元。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算 104.05万元，其中：
人员经费89.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费5.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
